Subject: Re: calculette ???
From: "sg.snac-fsu" <[email-masked]>
To: [email-masked]
Date: Sat, 01 Oct 2011 10:57:27 +0200

merci Alain,

C'est vrai que c'est techno techno
Merci pour la clarté de vos explications
Je digère tout ça et je reviendrai peut-être vers vous si  je me noie de 
nouveau.

amicalement

Frédéric

Le 30/09/2011 19:28, TRIOLLE Alain a écrit :
> bonjour Frédéric,
>
> J'essaie d'être clair, mais c'est vrai que c'est technique avec le 
> budget, toujours...
>
> Les économies générées par le non remplacement d'un départ à la 
> retraite sur deux sont estimées pour 2012 à un montant total de 2,32 
> M€ hors charges de pensions.
>
> Ce montant de 2,32 M€ comprend :
> - l'estimation de l'économie qui sera réalisée en 2012 du fait des 
> départs non remplacés de l'année 2012, soit : 1,90 M€
> - mais aussi l'extension en année pleine des économies liées aux 
> départs non remplacés de l'année 2011 (ceux-ci ne se réalisant pas 
> tous au 1er janvier), soit : 0,42 M€.
>
> Les 93 ETP que le ministère devra supprimer en 2012 pour respecter son 
> schéma d'emplois correspondent donc à une économie de 1,90 M€. Ces 93 
> suppressions se réaliseront tout au long de l'année 2012, au fur et à 
> mesure des départs. Aussi le budget 2012 est-il construit sur une 
> hypothèse de réalisation à mi-année (convention prise chaque année, 
> pour les suppressions comme pour les créations, le budget considère 
> toujours que ça se passe en moyenne à mi-année... c'est là le point 
> qui vous manquait je pense).
>
> L'économie de 1,90 M€ se rapporte donc à 93 / 2 = 46,5 ETPT, soit un 
> montant unitaire moyen de 40.860 euros hors charges de pensions, ce 
> qui est proche du coût moyen ministère de 53.000 euros charges de 
> pensions comprises.
>
> j'espère que vous n'avez pas besoin (comme moi) d'aspirine après ces 
> calculs... sourire
>
> bon week end
>
> alain
>
>
>
> -------- Message original --------
> Sujet: calculette ???
> De : sg.snac-fsu <[email-masked]>
> Pour : TRIOLLE Alain <[email-masked]>
> Date : Jeudi 29 Septembre 2011 10:53:07
>> bonjour Alain :
>>
>>
>> 1.16 M€ = 50% de 2.32 M€
>>
>> donc on a bien perdu sur la masse budgétaire initiale 2.32 M€ et cela 
>> sur 93 agents (c'est bien ça ?)
>>
>> et 2,32 M€ divisé par 93, ça fait 24.946 €, et non pas 53.000, donc 
>> des tous petits salaires, comme je le disais hier
>>
>>
>> si on avait 93 agents à 53.000 en moyenne, on aurait 4,929 M€
>> et donc un retour catégoriel de 2,46 M€ (au lieu de 1,16)
>>
>> Je ne comprends rien !!!
>>
>> cordialement
>>
>>
>> Frédéric
>